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武汉市园林和林业局2017年部门预算公开说明
      
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     更新时间:2017年03月30日

  一、部门基本情况
  (一)部门主要职能
  贯彻执行党和国家及省、市有关生态建设、园林绿化和林业的方针政策、法律法规和规定;负责拟订和参与起草本市地方园林绿化和林业工作的法规、规章和实施办法,并组织实施;会同有关部门制定本市与园林和林业相关的经济、技术和产业政策,并监督执行。会同城市规划部门编制城市绿地系统规划、森林、湿地和生物多样性保护规划;研究制定本市园林绿化和林业生态建设中、长期发展规划和年度计划,并监督实施。负责全市园林绿化和林业生态建设工作;组织、指导和监督全民义务植树、造林营林、封山育林、退耕还林、防沙治沙、山体复绿及各类生态公益林建设工作,制订全市造林绿化的指导性计划,承担市绿化委员会的日常工作。承担森林资源保护发展监督管理的责任,组织开展全市森林资源、野生动植物、湿地调查、动态监测、评估和统计工作;组织编制全市森林采伐限额;组织、指导林地、林权管理,组织实施林权登记、发证工作;制定林业资源优化配置政策;负责编制森林生态项目经营方案并组织指导实施。贯彻执行野生动植物资源保护与管理的政策、法规;组织和监督、指导陆生野生动植物资源的救护、繁育、栖息地恢复发展、保护与合理开发利用;监督管理全市陆生野生动物猎捕、驯养繁殖、经营利用和野生植物采集、培植、经营利用,监督管理野生动植物进出口;指导、监督古树名木资源的保护管理工作,指导、监督管理陆生野生动物疫源疫病监测等。
  (二)部门预算单位构成
  武汉市园林和林业局由机关及下属12个二级单位组成,其中:行政单位2个、事业单位11个。
  (三)部门人员构成
  武汉市园林和林业局总编制人数1514人,其中:行政编制 70人,事业编制1444人。在职实有人数1073人,其中:行政编制77人,事业编制996人。
  离退休人员1145人,其中:离休10人,退休1135人。
  二、年度工作目标及主要任务
  2017年工作目标:全市完成投资97.38亿元(其中:城建计划投资92.38亿元),建设城市绿地709公顷(其中:新建544公顷,改建165公顷);完成人工造林2.5万亩,实施退化林分修复5.2万亩,新增产业基地2万亩、森林面积2万亩。建成区绿地率、绿化覆盖率、人均公园绿地面积均提高0.3%;森林覆盖率、森林蓄积量分别提高0.1%、3%以上。
  2017年主要任务:
  (一)加快园林建设,提升绿化水平。一是打造亮点区块生态园林景观。聚焦“长江主轴”、“长江新城”、“东湖绿心”,编制园林绿地系统及绿道专项规划,推进园林绿化项目建设。二是推进“绿化、彩化、亮化、美化”工程。全面完成“花开三镇”景观提升工程。三是强化公园绿地建设。新改续建岱家山文化等公园46个,新增公园绿地173公顷,包括野芷湖、杨春湖等23个湖泊公园。推动“三旧”改造等控规绿地建绿,建设街心公园及“三小”绿地51个,新增绿地46公顷。四是实施城市主次干道绿化。五是加强林荫道建设。采取合理加排、科学密植和积极推广冠大荫浓乡土树种等方式,建设林荫道140条。六是建设绿道。续建环汉口、环武昌、环汉阳绿道,新建环牛山湖、东风大道二期、狮子山、栗庙环湖、问津大道等绿道项目,建设绿道315公里。七是实施河港沟渠蓝网绿化。围绕“四水共治”,加大河流、港渠等水岸绿化力度,推进大东湖、南湖、汤逊湖、后官湖等生态水网建设,丰富滨水景观体系。
  (二)推进国土绿化,建设城市生态圈。一是加强环城生态带建设。按照“一廊展七卷,十景耀江城”总体框架,全面实施四环线生态带建设,今年建成23公里。改造提升外环线24个匝道绿化水平。二是实施快速通道及道路绿化。大力推进铁路、高速公路、国道和省、市、区、乡道路两侧宜林地绿化建设。启动汉孝城际铁路、江北快速通道等快速通道绿化工程建设,完成10条以上通道绿化,绿化里程200公里。三是推进生态绿楔建设。续建府河生态绿楔示范项目,全面开展机场二通道可视范围绿化、柏泉郊野公园、杜公湖湿地公园和府河湿地公园建设。启动汤逊湖绿楔—野芷湖公园、后官湖生态绿楔景观提升建设,新、改、续建金潭府河、后官湖、柏泉、神山湖、鸡公山5个郊野公园,逐步把生态绿楔建成复合郊野公园群。四是大力开展造林绿化。五是建设绿色乡村。积极支持新洲区创建“省级林业生态示范区”,推进江夏区五里界、新洲区凤凰镇等6个森林小镇建设,完成100个省级绿色示范乡村建设,把江夏小朱湾、黄陂盛家河湾、新洲徐治湾、蔡甸大小金湾等村湾建成绿色特色示范村湾。
  (三)发展生态产业,强化生态功能。一是壮大产业基地。大力发展苗木花卉、木本油料等特色经济林产业,促进林业增效、农民增收、农村增绿。新建苗木花卉基地0.5万亩、油茶基地1.5万亩。二是培育市场体系。发展林产品加工业,继续支持发展壮大武汉林业集团、福汉木业、康欣科技、江夏花博园等一批龙头企业和花卉苗木市场,培育辐射华中、面向全国的花卉苗木和林产品市场。积极承办第二届中国(武汉)绿色产品交易会、第十四届中国苗木交易会和湖北生态论坛。三是发展“赏花游”、“森林游”、“湿地游”等生态游。
  (四)发动社会绿化,培育生态文化。一是义务植树。创新“互联网+义务植树”模式,强化线上、线下服务,不断掀起义务植树高潮。二是单位、社区和家庭绿化。推进机关、企事业单位实施庭院绿化、拆墙透绿。建设立体绿化示范项目,完成拆墙透绿2000米、垂直绿化1.3万米、屋顶绿化6000平方米。建设市级“园林式学校”40所。促进社区绿化提档升级,开展“花园家庭”绿化活动。三是绿化文化宣传。
  (五)加强资源管护,确保生态安全。一是加强城市公园及道路养护管理。突出生态、公益属性,推进公园管理标准化、精细化、规范化,努力打造全国一流公园。落实“路段长”养护责任,实现道路养护管理全覆盖。完善考核标准,加大第三方巡查力度,强化督促整改,不断提升养护管理水平。二是严格森林林地、湿地和绿地管理。严格林地征占用审批,严守林地“红线”,严格实施定额管理、落实用途管制。加强城市绿地管理,强化绿地规划刚性约束,禁止非法占绿、损绿、毁绿。三是加强野生动植物保护,维护生物多样性。四是加强自然保护区、湿地公园和森林公园建设管理。加强沉湖、上涉湖等湿地自然保护区管理,加快推进藏龙岛、安山、杜公湖等国家湿地公园建设。实施湿地生态修复。强化国家森林公园管理,禁止违规占用、变相转让森林公园林地。五是加强灾害防控。建立完善重点林区森林防火预警体系及应急预案,加强护林防火队伍建设,完善市、区、街镇三级护林防火设施设备配备,落实森林防火责任,确保不发生大的森林火灾及因火灾造成的人员伤亡事故,确保森林火灾受害率控制在0.9‰以内。加强林业有害生物防控和森林病虫害防治,确保森防检疫“四率”达标。
  三、部门收支预算总体安排情况
  (一)2017年部门预算总收入58725.08万元。其中:一般公共预算财政拨款收入46531.12万元,事业收入805.02万元,事业单位经营收入7046.34万元,其他收入1891.11万元,上年结转2451.49万元。
  (二)2017年部门预算总支出58725.08万元。其中:基本支出25862.53万元,项目支出32862.55万元。
  按照支出功能分类科目,主要用于:
  社会保障和就业支出6606.43万元;医疗卫生与计划生育支出808.05万元;住房保障支出2330.21万元;城乡社区支出46974.87万元;农林水支出2005.52万元;。
  按照支出经济分类科目,主要用于:
  工资福利支出13675.59万元;商品和服务支出31599.54万元;对个人和家庭的补助9362.62万元;其他资本性支出3607.33万元;其他支出480万元。
  四、一般公共预算财政拨款支出预算情况
  2017年一般公共预算财政拨款支出预算48982.61万元,其中:当年预算46531.12万元,上年结转2451.49万元。主要安排情况如下:
  (一)基本支出19856.54万元,其中:
  1.人员经费17749.08万元,包括:
  (1)工资福利支出9374.10万元,主要用于基本工资、津贴补贴、基本医疗保险费、生育保险费、其他工资福利支出等。
  (2)对个人和家庭的补助8374.98万元,主要用于离退休费、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
  2.公用经费2107.46万元,均为商品和服务支出,主要用于在职人员日常公用经费、离退休人员公用经费、专项公用经费、专项物业管理费等。
  (二)项目支出29126.07万元,其中:
  1.部门项目17420.68万元。主要安排为:
  (1)园林和林业专项规划、重大建设项目方案审查及科技推广交流、科普基地维护等1509.36万元,主要用于:绿楔、公园、林荫道、廊道绿化、湿地公园、山体公园等专项规划以及园林绿化课题研究、应用推广、科普基地维护管理等支出。
  (2)市属公园文化活动、环境卫生、安全保卫、植物养护、动物保护收容、动物饲养及园区基础设施建设与管理等9603.57万元,主要用于:市属公园(含中山公园、解放公园、动物园、月湖景区、沙湖公园)的环境卫生、保安服务、植物养护、四季上花、动物饲养、动物收容与保护、动物品种交流、园区内公益性设施设备的维修维护以及公园文化活动的推广等支出。
  (3)大城管园林道路绿化养护管理及花开三镇专项2749.16万元,主要用于:全市道路绿化养护第三方考核、树木保险、重要节点上花、金秋菊展以及花开三镇布置经费等。
  (4)园林和林业重大建设项目管理、园林和林业职业技能提升、110联动、文明创建、安全生产、审计监察等行业管理专项等737.74万元,主要用于:110联动服务、投诉应急处理、建设工程项目配套绿地验收及绿化建设项目市场管理等。
  (5)社会绿化动员宣传、义务植树平台、惠民送花及立体绿化示范点建设、智慧园林建设和维护等专项1227.79万元,主要用于:义务植树平台绿色007网站维护、社会绿化动员宣传、惠民送花、立体绿化示范点建设以及园林和林业互联网+建设等。
  (6)第十届中国(郑州)国家园林博览会550万元。
  (7)全市野生动植物保护、环城林带管理、森林植被恢复、森林防火、森林公安、森林植物检疫及林业有害生物防治经费等1043.06万元,主要用于:森林公安执法业务、森林防灾减灾、森林植物检疫、林业有害生物防治、环城林带管护等。
  2.公共项目11705.39万元。主要安排为:
  (1)全市绿化建设管理专项11165.39万元,主要用于:府河绿楔郊野公园、城市绿道、市属公园改扩建等全市园林和林业重大项目建设等。
  (2)三环线、东湖路等路段绿化养护管理540万元。
  五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
  (一)“三公”经费的单位范围
  武汉市园林和林业局在一般公共预算“三公”经费中安排支出的单位包括:武汉市园林和林业局机关、武汉市园林科研所、武汉市园林绿化建设管理站、武汉市园博园管理中心、武汉市森林公安局、武汉市林业科技推广站。
  (二)“三公”经费财政拨款预算情况
  2017年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算150.25万元,比2016年预算减少129.97万元,下降46.38%。其中:
  1.因公出国(境)经费预算41.48万元,与2016年预算一致。
  2.公务用车购置及运行维护费70.32万元,比2016年预算减少106.18万元。
  (1)2017年预算未安排公务用车购置费。
  (2)公务用车运行维护费70.32万元,比2016年预算减少106.18万元,主要原因:行政单位公车改革减少运行费用。
  3.公务接待费预算38.45万元,比2016年预算减少23.79 万元,主要原因:公务接待管理加强,进一步压减相关费用。
  六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
  武汉市园林和林业局2017年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。
  七、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费情况
  2017年部门机关的机关运行经费342.94万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他费用等。
  (二)政府采购预算情况
  按照现行政府采购管理规定,2017年部门预算中纳入政府采购预算支出合计12072.68万元。包括:货物类2027.3万元,工程类4437.59万元,服务类5607.79万元。
  (三)国有资产占有使用情况
  截至2016年12月31日,部门共有车辆62辆,其中:一般公务用车30辆,其他车辆32辆。
  (四)绩效目标设置情况
  2017年部门项目、公共项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款29126.07万元。
 


 


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