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2015年度武汉市园林和林业局部门决算
      
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     更新时间:2016年10月20日

  

目录

第一部分 武汉市园林和林业局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 武汉市园林和林业局2015年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、其他重要事项的情况

第三部分 武汉市园林和林业局2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表(1)

二、收入决算表(2)

三、支出决算表(3)

四、财政拨款收入支出决算总表(4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(8)

第四部分 名词解释

武汉市园林和林业局2015年度部门决算情况说明

第一部分 武汉市园林和林业局概况

一、部门主要职能

1)贯彻执行党和国家及省、市有关生态建设、园林绿化和林业的方针政策、法律法规和规定;负责拟订和参与起草本市地方园林绿化和林业工作的法规、规章和实施办法,并组织实施;会同有关部门制定本市与园林和林业相关的经济、技术和产业政策,并监督执行。
  (2)会同城市规划部门编制城市绿地系统规划、森林、湿地和生物多样性保护规划;研究制定本市园林绿化和林业生态建设中、长期发展规划和年度计划,并监督实施。
  (3)负责全市园林绿化和林业生态建设工作;组织、指导和监督全民义务植树、造林营林、封山育林、退耕还林、防沙治沙、山体复绿及各类生态公益林建设工作,制订全市造林绿化的指导性计划,承担市绿化委员会的日常工作。
  (4)承担森林资源保护发展监督管理的责任,组织开展全市森林资源、野生动植物、湿地调查、动态监测、评估和统计工作;组织编制全市森林采伐限额;组织、指导林地、林权管理,组织实施林权登记、发证工作;制定林业资源优化配置政策;负责编制森林生态项目经营方案并组织指导实施。
  (5)贯彻执行野生动植物资源保护与管理的政策、法规;组织和监督、指导陆生野生动植物资源的救护、繁育、栖息地恢复发展、保护与合理开发利用;监督管理全市陆生野生动物猎捕、驯养繁殖、经营利用和野生植物采集、培植、经营利用,监督管理野生动植物进出口;指导、监督古树名木资源的保护管理工作,指导、监督管理陆生野生动物疫源疫病监测和突发事件应急处置。
  (6)会同有关部门制定园林绿化和林业行业的技术规范、质量标准、定额标准,并监督贯彻执行。
  (7)负责城市现有绿地和规划绿化用地绿线的划定和控制管理;对新建、改建、扩建项目中的绿地指标、规划设计、建设进行管理;负责园林绿化企业资质的审验;负责园林绿化工程设计、施工和养护的招投标管理工作;负责园林绿化工程的质量监督管理;负责各类建设工程配套绿化的扩初设计审查和竣工验收工作。
  (8)负责园林绿化和林业行政法规执法监督、行政复议和诉讼工作,组织、协调有关国际公约的履约工作;负责有关园林和林业事项的行政审批工作。
  (9)负责对城市各类绿地的建设和管理工作进行检查、指导和行业管理;负责栽移大树、公共绿化植物的修剪及造型、园林扎景等管理工作。
  (10)负责对自然保护区及湿地公园、城市公园、森林公园和风景名胜区建设、资源调查评估和等级评定进行管理;负责游乐园的规划、建设、管理工作;组织、协调、指导和监督湿地保护与自然保护区管理工作。
  (11)负责组织、指导推进林业改革,拟订集体林权制度、国有林场等重大林业改革意见并指导监督实施;指导国有林场(苗圃)、基层林业工作机构的建设和管理;制订全市森林旅游产业发展规划,指导森林旅游产业建设。
  (12)负责组织、协调、指导、监督全市森林防火工作,承担市护林防火指挥部的具体工作;负责全市林业行政执法监管;指导全市森林公安工作,监督管理森林公安队伍,组织、指导、协调、监督和承办全市各类林业案件的查处。
  (13)负责收取法律、法规和规章明确规定的有关绿化费(金);管理市级林业基金;监督、管理园林和林业国有资产以及各项资金的使用。
  (14)开展组织重大科研项目的攻关和园林绿化和林业新成果、新技术的推广;负责专业技术指导、培训及职业技能资格鉴定;组织开展林业科技推广、培训、教育工作。
  (15)开展园林绿化和林业的宣传工作;负责园林绿化和林业有关工作普查、统计和信息收集工作;做好园林和林业信息化工作。
  (16)指导各区园林和林业部门业务工作;领导直属单位的工作;负责园林和林业干部人才队伍的建设和培养工作;负责全市园林绿化和林业安全生产工作。
  
17承办上级交办的其他事项

二、部门单位构成

从决算单位构成来看,武汉市园林和林业局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和13个下属单位决算组成。其中:行政单位2个、全额拨款事业单位4个、差额拨款事业单位5个、自收自支事业单位3个。

纳入武汉市园林和林业局2015年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.武汉市森林公安局

2.武汉市园林科学研究所

3.武汉市园林绿化建设管理站

4.武汉市园博园管理中心(筹)

5.武汉市林业科技推广站

6.武汉市解放公园管理处

7.武汉市动物园管理处

8.武汉市绿化服务中心

9.武汉盆景奇石根雕艺术馆

10.武汉市沙湖公园管理处

11.武汉市中山公园管理处

12.武汉市月湖风景区管理处

13.武汉市园林种苗中心

三、部门人员构成

武汉市园林和林业局总编制人数1,560人,其中:行政编制76人,事业编制1,484人。在职实有人数1,169人,其中:行政82人,事业1,087人。

离退休人员1,131人,其中:离休10人,退休1,121人。

第二部分 武汉市园林和林业局2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

2015年度收入总计50,971万元,支出总计50,971万元。与2014年相比,收入减少20,742,降低28.92%,主要原因是一次性专项收支减少。

二、2015年度收入决算情况

2015年度本年收入合计49,444万元。其中:财政拨款收入(含政府性基金拨款)39,173万元,占本年收入79.23%;事业收入8,772万元,占本年收入17.74%;经营收入1,331万元,占本年收入2.69%;其他收入168万元,占本年收入0.34%

三、2015年度支出决算情况

2015年度本年支出合计49,373万元。其中:基本支出21,622万元,占本年支出43.8%;项目支出26,641万元,占本年支出53.96%;经营支出1,110万元,占本年支出2.25%

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况

2015年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计39,173万元。与2014年相比,财政拨款收、支总计各减少16,589万元,降低29.75%。主要原因是一次性专项收支减少。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

    2015年一般公共预算财政拨款支出年度预算为39,173万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等),支出决算为39,173万元,完成年度预算的100.00%。其中:基本支出13,492万元,项目支出25,681万元。项目支出主要用于:一是一般行政管理事务支出893.85万元,主要成效为保障了园林信息化建设、物业管理、机关后勤运转等。二是全市公园(广场)养护管理项目9,088.15万元,主要成效为保障解放公园等9个市属公园(广场)有效运转,促进市区两级52个公园的精细化管理、便民化服务水平有较大提升。三是园林科研项目804.86万元,主要成效为在植物收集、选育、繁殖、杂交育种、培育新品种和土壤检测等方面取得一定突破,着力打造中试基地为特色苗木示范基地,成为新优乡土植物资源城市适生性研究的试验田,为丰富武汉市植物多样性、解决城市园林建设实际问题提供了科研技术支持。四是城市规划区绿化行业管理支出、园林绿化专项规划1,090.19万元,主要成效为完成了《府河生态绿楔保护与修复规划》、《武汉市海绵城市园林绿地设计导则》、《武汉市园林和林业十三五发展规划》等专项规划和管理办法。五是全市苗木(花卉)圃地养护项目782.3万元,主要成效为保障了我市主要生产绿地的管养水平较大提升,新优苗木引种储备。六是全市社会绿化动员、园林文化建设等681万元,主要成效为举办了青山公园杜鹃节、和平公园月季节、解放公园郁金香花展、第29届全国荷花展、沙湖公园荷花展、第32届金秋菊花展,市属公园积极开展“温暖绿色行”、“清凉绿色行”等公益活动,为弱势人群送关爱,满足困难群众的精神文化生活需求,以及 “古诗词3D教学—诗词实践堂”、“候鸟足迹之黄鹤楼之旅”以及“我猜星星心自闭症儿童画展”、“大师小匠爱心义卖”,增强了与社会弱势群体的互动,展现了公园良好的社会公益形象。七是全市园林绿化基本建设支出9,280万元,主要成效为围绕第十届中国(武汉)国际园博会建设,全力实施“一园多点、一点全域”战略,重点完成了园博园开园及促进后期运营、湖泊和郊野湿地公园、城市绿道等生态园林项目,促进全市园林绿化品质较大提升,全年建设绿地700.9万平方米,建成区绿地率达34.19%,建成区绿化覆盖率达39.65%,人均公园绿地面积达11.12平方米。八是林业贷款贴息项目、石油价格改革对林业的补贴项目637.19万元,主要成效为加快了林业产业结构的调整,保障了受成品油价格调整影响较大的林业困难企业和公益性单位正常运行。九是林业技术推广项目234.97万元,主要成效为加快了林业新品种、新技术、新模式的推广;十是森林培育、森林资源管理及森林生态效益补偿项目及湿地保护项目1,592.32万元,主要成效为促进了企业培育森林资源的积极性,森林蓄积量增长,生态公益林得到有效保护;提升了四环线和外环线绿化景观效果。十一是其他林业项目支出596.17万元。

()一般公共服务支出()年度预算为20万元,支出决算为20万元,完成年度预算的100.00%

() 社会保障和就业支出()年度预算为4,111万元,支出决算为4,111万元,完成年度预算的100.00%       

   (三)医疗卫生与计划生育支出()年度预算为439万元,支出决算为439万元,完成年度预算的100.00%

() 城乡社区支出()年度预算为30,276万元,支出决算为30,276万元,完成年度预算的100.00%

() 农林水支出()年度预算为3,691万元,支出决算为3,691万元,完成年度预算的100.00%

() 交通运输支出()年度预算为10万元,支出决算为10万元,完成年度预算100.00%

() 住房保障支出()年度预算为626万元,支出决算为626万元,完成年度预算的100.00%

六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2015度一般公共预算财政拨款基本支出13,492万元,其中,人员经费11,614万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职()费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费1,878万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国()费、维修()费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

()“三公”经费的单位范围

武汉市园林和林业局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市园林和林业局本级及下属1个行政单位、4个全额拨款事业单位。

()一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2015年度“三公”经费财政拨款年度预算数为322万元,支出决算为193万元,完成预算的60%,其中:

1.因公出国()费用支出决算为31万元,完成预算的74%,比预算减少11万元,主要原因是贯彻落实中央八项规定严格控制和减少了出国(境)团组和经费支出。
    2015年武汉市园林局因公出国()团组4批次,11人次,实际发生支出31万元。其中:住宿费5.29万元、旅费14.28万元、伙食补助费2.07万元、杂费9.36万元。主要用于参加香港花卉展、台湾荷花展、法国气候峰会、人才和技术合作交流。通过交流,学习了香港、台湾举办花卉展览、荷花展等活动的经验做法以及公园管理的先进理念;通过出访,成功邀请了英国皇家植物园、法国埃松省政府参与人才和技术合作交流。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为155万元,完成预算的71%;其中:

(1)公务用车购置费0万元,完成预算的0%。本年度购置(更新)公务用车辆,年末公务用车保有量47辆。

(2)公务用车运行维护费155万元,完成预算的71%,比预算减少63万元,主要原因是贯彻落实中央八项规定严格控制和减少了公务用车运行维护支出。主要用于一般公务及业务用车,其中:燃料费54万元;维修费76万元;过桥过路费11万元;保险费9万元;其他5万元。

3.公务接待费支出决算为8万元,完成预算的13%,比预算减少55万元,主要原因是贯彻落实中央八项规定严格控制和减少了公务接待费支出。主要用于大型活动及省外城市考察学习武汉园林林业建设管理接待等。
  2015年武汉市园林和林业局执行公务和开展业务活动开支公务接待费8万元。其中:大型活动3万元,主要用于园林城市复查、中法园林文化交流、园博园考察等接待工作6批次约385人次(其中:陪同28人次);外省市交流接待5万元,主要用于全国其他城市园林同行来汉学习交流等接待工作30余批次约660人次(其中:陪同100人次)

八、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2015年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。

九、2015年度其他重要事项的情况

()机关运行经费支出情况。2015年度武汉市园林和林业局机关运行经费支出455万元,较2014(同口径)减少657万元,降低59%主要原因是贯彻落实中央八项规定,建设节约型机关压减行政运行支出 。

()政府采购支出情况2015年度政府采购支出总额4,602万元,其中:政府采购货物支出1,755万元、政府采购工程支出374万元、政府采购服务支出2,473万元。  

()国有资产占用情况。截至20151231,武汉市园林和林业局共有车辆104辆,其中,副部()级以上领导用车辆,一般公务用车49辆,一般执法执勤用车7辆,特种专业技术用车4辆,其他用车44 辆。单位价值200万元以上大型设备7()

()预算绩效管理工作开展情况。2015年度,武汉市园林和林业局组织对 24个项目进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款18458.35万元,占年初预算的47%。绩效评价结果良好,基本达到了绩效管理目标。


第三部分 武汉市园林和林业局2015年度部门决算表

2015年度收入支出决算总表(表1

部门:武汉市园林和林业局

 

 

 

 

单位:万元

项目

行次

收入

项目(按功能分类)

行次

支出

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

39,173.00

一、一般公共服务支出

27

20.00

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

28

0.00

三、事业收入

3

8,772.00

三、国防支出

29

0.00

四、经营收入

4

1,331.00

四、公共安全支出

30

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

31

0.00

六、其他收入

6

168.00

六、科学技术支出

32

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

33

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

34

4,111.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

35

439.00

 

10

 

十、节能环保支出

36

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

37

40,081.00

 

12

 

十二、农林水支出

38

3,706.00

 

13

 

十三、交通运输支出

39

10.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

40

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

41

0.00

 

16

 

十六、金融支出

42

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

43

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

44

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

45

1,006.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

46

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

47

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

48

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

49

0.00

本年收入合计

24

49,444.00

本年支出合计

50

49,373.00

    用事业基金弥补收支差额

25

162.00

    结余分配

51

230.00

    年初结转和结余

26

1,365.00

    年末结转和结余

52

1,368.00

总计

27

50,971.00

总计

53

50,971.00

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况(含政府性基金)

24行=(123456)行;27行=(242526)行;

51行=(2829+…+50)行;  54行=(515253)行。


2015年度收入决算表(2)

部门:武汉市园林和林业局

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

49,444.00

39,173.00

 

8,772.00

1,331.00

 

168.00

 

201

一般公共服务支出

20.00

20.00

 

 

 

 

 

 

20110

人力资源事务

20.00

20.00

 

 

 

 

 

 

2011008

  引进人才费用

20.00

20.00

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

4,111.00

4,111.00

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

4,111.00

4,111.00

 

 

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

816.00

816.00

 

 

 

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

3,295.00

3,295.00

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

439.00

439.00

 

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

439.00

439.00

 

 

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

93.00

93.00

 

 

 

 

 

 

2100502

  事业单位医疗

299.00

299.00

 

 

 

 

 

 

2100503

  公务员医疗补助

39.00

39.00

 

 

 

 

 

 

2100599

  其他医疗保障支出

8.00

8.00

 

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

40,162.00

30,276.00

 

8,391.00

1,331.00

 

164.00

 

21201

城乡社区管理事务

2,324.00

2,324.00

 

 

 

 

 

 

2120101

  行政运行

1,080.00

1,080.00

 

 

 

 

 

 

2120102

  一般行政管理事务

1,244.00

1,244.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21203

城乡社区公共设施

354.00

354.00

 

 

 

 

 

 

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

354.00

354.00

 

 

 

 

 

 

21205

城乡社区环境卫生

35,845.00

25,959.00

 

8,391.00

1,331.00

 

164.00

 

2120501

  城乡社区环境卫生

35,845.00

25,959.00

 

8,391.00

1,331.00

 

164.00

 

21299

其他城乡社区支出

1,639.00

1,639.00

 

 

 

 

 

 

2129999

  其他城乡社区支出

1,639.00

1,639.00

 

 

 

 

 

 

213

农林水支出

3,695.00

3,691.00

 

 

 

 

4.00

 

21302

林业

3,695.00

3,691.00

 

 

 

 

4.00

 

2130201

  行政运行

742.00

742.00

 

 

 

 

 

 

2130202

  一般行政管理事务

20.00

20.00

 

 

 

 

 

 

2130203

  机关服务

43.00

43.00

 

 

 

 

 

 

2130204

  林业事业机构

149.00

149.00

 

 

 

 

 

 

2130205

  森林培育

317.00

317.00

 

 

 

 

 

 

2130207

  森林资源管理

582.00

582.00

 

 

 

 

 

 

2130209

  森林生态效益补偿

23.00

23.00

 

 

 

 

 

 

2130212

  湿地保护

15.00

15.00

 

 

 

 

 

 

2130213

  林业执法与监督

48.00

48.00

 

 

 

 

 

 

2130216

  林业检疫检测

50.00

50.00

 

 

 

 

 

 

2130219

  林业工程与项目管理

35.00

35.00

 

 

 

 

 

 

2130223

  信息管理

153.00

153.00

 

 

 

 

 

 

2130224

  林业政策制定与宣传

30.00

30.00

 

 

 

 

 

 

2130225

  林业资金审计稽查

20.00

20.00

 

 

 

 

 

 

2130227

  林业贷款贴息

237.00

237.00

 

 

 

 

 

 

2130232

  石油价格改革对林业的补贴

390.00

390.00

 

 

 

 

 

 

2130234

  林业防灾减灾

91.00

91.00

 

 

 

 

 

 

2130299

  其他林业支出

750.00

746.00

 

 

 

 

4.00

 

214

交通运输支出

10.00

10.00

 

 

 

 

 

 

21404

石油价格改革对交通运输的补贴

10.00

10.00

 

 

 

 

 

 

2140499

  石油价格改革补贴其他支出

10.00

10.00

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

1,007.00

626.00

 

381.00

 

 

 

 

22102

住房改革支出

1,007.00

626.00

 

381.00

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

648.00

423.00

0.00

225.00

0.00

0.00

0.00

 

2210202

  提租补贴

254.00

199.00

0.00

55.00

0.00

0.00

0.00

 

2210203

  购房补贴

105.00

4.00

 

101.00

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况(含政府性基金)

 

1=(2+3+4+5+6+7)栏。

 


2015年度支出决算表(表3

部门:武汉市园林和林业局

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

49,373.00

21,622.00

26,641.00

 

1,110.00

 

 

201

一般公共服务支出

20.00

 

20.00

 

 

 

 

20110

人力资源事务

20.00

 

20.00

 

 

 

 

2011008

  引进人才费用

20.00

 

20.00

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

4,111.00

4,111.00

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

4,111.00

4,111.00

 

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

816.00

816.00

 

 

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

3,295.00

3,295.00

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

439.00

439.00

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

439.00

439.00

 

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

93.00

93.00

 

 

 

 

 

2100502

  事业单位医疗

299.00

299.00

 

 

 

 

 

2100503

  公务员医疗补助

39.00

39.00

 

 

 

 

 

2100599

  其他医疗保障支出

8.00

8.00

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

40,081.00

14,987.00

23,984.00

 

1,110.00

 

 

21201

城乡社区管理事务

2,323.00

1,569.00

754.00

 

 

 

 

2120101

  行政运行

1,080.00

1,080.00

 

 

 

 

 

2120102

  一般行政管理事务

1,243.00

489.00

754.00

0.00

0.00

0.00

 

21203

城乡社区公共设施

354.00

 

354.00

 

 

 

 

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

354.00

 

354.00

 

 

 

 

21205

城乡社区环境卫生

35,765.00

13,418.00

21,237.00

 

1,110.00

 

 

2120501

  城乡社区环境卫生

35,765.00

13,418.00

21,237.00

 

1,110.00

 

 

21299

其他城乡社区支出

1,639.00

 

1,639.00

 

 

 

 

2129999

  其他城乡社区支出

1,639.00

 

1,639.00

 

 

 

 

213

农林水支出

3,706.00

1,079.00

2,627.00

 

 

 

 

21302

林业

3,706.00

1,079.00

2,627.00

 

 

 

 

2130201

  行政运行

742.00

742.00

 

 

 

 

 

2130202

  一般行政管理事务

20.00

 

20.00

 

 

 

 

2130203

  机关服务

43.00

18.00

25.00

 

 

 

 

2130204

  林业事业机构

149.00

149.00

 

 

 

 

 

2130205

  森林培育

317.00

 

317.00

 

 

 

 

2130207

  森林资源管理

582.00

 

582.00

 

 

 

 

2130209

  森林生态效益补偿

23.00

 

23.00

 

 

 

 

2130212

  湿地保护

15.00

1.00

14.00

 

 

 

 

2130213

  林业执法与监督

48.00

 

48.00

 

 

 

 

2130216

  林业检疫检测

50.00

 

50.00

 

 

 

 

2130219

  林业工程与项目管理

35.00

16.00

19.00

 

 

 

 

2130223

  信息管理

153.00

 

153.00

 

 

 

 

2130224

  林业政策制定与宣传

30.00

3.00

27.00

 

 

 

 

2130225

  林业资金审计稽查

20.00

 

20.00

 

 

 

 

2130227

  林业贷款贴息

237.00

 

237.00

 

 

 

 

2130232

  石油价格改革对林业的补贴

390.00

 

390.00

 

 

 

 

2130234

  林业防灾减灾

91.00

 

91.00

 

 

 

 

2130299

  其他林业支出

761.00

150.00

611.00

 

 

 

 

214

交通运输支出

10.00

 

10.00

 

 

 

 

21404

石油价格改革对交通运输的补贴

10.00

 

10.00

 

 

 

 

2140499

  石油价格改革补贴其他支出

10.00

 

10.00

 

 

 

 

221

住房保障支出

1,006.00

1,006.00

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

1,006.00

1,006.00

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

647.00

647.00

 

 

 

 

 

2210202

  提租补贴

253.00

253.00

 

 

 

 

 

2210203

  购房补贴

106.00

106.00

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况(含政府性基金)

 

1=(2+3+4+5+6)栏。

 


2015年度财政拨款收入支出决算总表(表4

部门:武汉市园林和林业局

 

 

 

 

 

 

单位:万元

    

    

   

行次

确定公开数

项目(按功能分类)

行次

确定公开数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

 

1

   

 

2

3

4

一、公共预算财政拨款

1

39,173.00

一、一般公共服务支出

29

20.00

20.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

31

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

32

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

33

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

34

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

35

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

4,111.00

4,111.00

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

439.00

439.00

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

38

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

30,276.00

30,276.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

40

3,691.00

3,691.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

41

10.00

10.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

44

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

47

626.00

626.00

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

49

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

39,173.00

本年支出合计

52

39,173.00

39,173.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

0.00

年末财政拨款结转和结余

53

0.00

0.00

0.00

   公共预算财政拨款

26

0.00

 

54

 

 

 

   政府性基金预算财政拨款

27

0.00

 

55

 

 

 

总计

28

39,173.00

总计

56

39,173.00

39,173.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

24行=(12)行;25行=(2627)行;29行=(2425)行;

53行=(3031+…+52)行;58行=(5354)行。


2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5

部门:武汉市园林和林业局

 

 

单位:万元

 

项目

本年支出

基本支出

项目支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 

栏次

1