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武汉市园林和林业局2016年部门预算公开说明
      
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     更新时间:2016年03月04日

  一、基本情况
  (一)部门主要职能
  1、贯彻执行党和国家及省、市有关园林绿化和林业的方针政策、法律法规和规定;负责拟订和参与起草本市地方园林绿化及林业工作的法规、规章和实施办法,并组织实施;会同有关部门制定本市与园林及林业相关的经济、技术和产业政策,并监督执行。
  2、会同城市规划部门编制城市绿地系统规划、生物多样性保护规划;研究制定本市园林绿化和林业、林业生态建设中、长期发展规划和年度计划,并监督实施。
  3、负责全市园林绿化和林业生态项目建设工作;组织、指导和监督全民义务植树、造林营林、封山育林、退耕还林、防沙治沙、山体复绿及各类生态公益林建设工作,制订全市造林绿化的指导性计划,承担市绿化委员会的日常工作。
  4、承担森林资源保护发展监督管理的责任。组织开展全市森林资源、野生动植物、湿地和荒漠调查、动态监测、评估和统计工作。组织编制全市森林采伐限额;组织、指导林地、林权管理,组织实施林权登记、发证工作,拟订林地保护利用规划并指导实施,依法承担林地征用、占用相关工作;监督检查各产业对森林、湿地、荒漠和野生动植物资源的开发利用;制定林业资源优化配置政策。负责编制森林生态项目经营方案并组织指导实施;负责林业生态效益补偿基金配套政策的制定与管理;负责森林生态环境的监测工作。
  5、贯彻执行野生动植物资源保护与管理的政策、法规;组织和监督、指导陆生野生动植物资源的救护、繁育、栖息地恢复发展、保护与合理开发利用;监督管理全市陆生野生动物猎捕或采集、驯养繁殖、经营利用和野生植物采集、培植、经营利用,监督管理野生动植物进出口。指导、监督古树名木资源的保护管理工作,指导、监督管理陆生野生动物疫源、疫病监测和突发事件应急处置。
  6、会同有关部门制定园林绿化和林业行业的技术规范、质量标准、定额标准,并监督贯彻执行。
  7、负责城市现有绿地和规划绿化用地绿线的划定和控制管理;对新建、改建、扩建项目中的绿地指标、规划设计、建设进行管理;负责园林绿化企业资质的审验;负责园林绿化工程设计、施工和养护的招投标管理工作;负责园林绿化工程的质量监督管理;负责各类建设工程配套绿化的扩初设计审查和竣工验收工作。
  8、负责园林绿化和林业行政法规执法监督、行政复议和诉讼工作,组织、协调有关国际公约的履约工作。负责对有关园林和林业事项的行政审批工作。
  9、负责对城市各类绿地的建设和管理工作进行检查、指导和行业管理;负责栽移大树、公共绿化植物的修剪及造型、园林扎景等管理。
  10、负责对自然保护区及湿地公园、城市公园、森林公园和风景名胜区建设、资源调查评估和等级评定进行管理;负责游乐园的规划、建设、管理工作;组织、协调、指导和监督湿地保护与自然保护区管理工作。
  11、负责组织、指导推进林业改革。拟订集体林权制度、国有林场等重大林业改革意见并指导监督实施。指导国有林场(苗圃)、基层林业工作机构的建设和管理。制订全市森林旅游产业发展规划,指导森林旅游产业建设。
  12、负责组织、协调、指导、监督全市森林防火工作,承担市护林防火指挥部的具体工作。负责全市林业行政执法监管。指导全市森林公安工作,监督管理森林公安队伍、组织、指导、协调、监督和承办全市各类林业案件的查处。
  13、负责收取法律、法规和规章明确规定的有关绿化费(金);管理市级林业基金;监督、管理园林和林业国有资产以及各项资金的使用。
  14、开展组织重大科研项目的攻关和园林绿化及林业新成果、新技术的推广;负责专业技术指导、培训及职业技能资格鉴定;组织开展林业科技推广、培训、教育工作。
  15、开展园林绿化和林业的宣传工作;负责园林绿化和林业有关工作普查、统计和信息收集工作;做好园林及林业信息化工作。
  16、指导各区园林和林业部门业务工作;领导直属单位的工作;负责园林和林业干部人才队伍的建设和培养工作;负责全市园林绿化及林业安全生产工作。
  17、承办上级交办的其他事项。
  (二)部门预算单位构成
  武汉市园林和林业局由机关及下属12个二级单位组成,其中:行政单位2个、事业单位11个。
  (三)部门人员构成
  武汉市园林和林业局总编制人数1,520人,其中:行政编制76人,事业编制1,444人。在职实有人数1,158人,其中:行政编制78人,事业编制1,080人。
  离退休人员1,117人,其中:离休10人,退休1,107人。
  二、收支预算情况
  2016年部门预算总收入50,392.34万元。其中:财政拨款收入38,571.34万元,事业收入1,109.14万元,事业单位经营收入7,141.21万元,其他收入792.55万元,上年结转2,778.10万元。
  2016年部门预算总支出50,392.34万元。
  按照支出功能分类科目,主要用于:
  社会保障和就业支出4,786.32万元;医疗卫生和计划生育支出725.03万元;住房保障支出969.42万元;城乡社区支出40,201.62万元;农林水支出3,709.95万元。
  按照支出经济分类科目,主要用于:
  工资福利支出8,797.89万元;对个人和家庭补助支出7,428.09万元;商品和服务支出33,251.53万元;其他资本性支出879.10万元;其他支出35.73万元。
  三、财政拨款预算情况
  2016年财政拨款预算数41,349.44万元,比2015年预算增加22,949.07万元,增长124.72 %,安排情况如下:
  (一)基本支出12,443.53万元,比2015年预算增加3,007.82 万元,增长31.88%,主要原因:一是按照新的《预算法》和部门预算编制要求,2016年基本支出预算严格按照规定编制,主要是结构性调整;二是在职与离退休人员政策性增资;三是因机构改革并入原林业局机关基本支出。其中:
  1、工资福利支出5,085.65万元,用于基本工资、津贴补贴、绩效工资及社会保障缴费等。
  2、商品服务支出1,606.59万元用于办公费、印刷费、邮电费、交通费、差旅费、出国(境)费、工会经费、培训费、福利费、会议费、招待费、维修费等。
  3、对个人和家庭补助支出5,751.29 万元,用于离休费、退休费、离退休人员公用活动经费和医疗保障支出,以及住房公积金支出、提租补贴等。
  (二)项目支出28,905.91万元,比2015年预算增加19,941.25万元,增长222%,主要原因是:一是将原属于部门预算执行的财政专项资金,按照预算与决算口径一致的政策规定,2016年全部编入预算;二是因机构改革并入原林业局机关项目支出;三是因工作安排增加一次性项目经费。其中:
  1.部门项目10,557.91万元。主要安排为:
  (1)机关购买劳务及后勤运行支出339.09万元,主要用于机关聘用人员劳务支出及后勤管理支出等。
  (2)智慧园林和林业项目337.66万元,主要用于园林和林业互联网+建设、专业技能提升及行业文明创建长效管理支出等。
  (3)园林科研项目708.44万元,主要用于园林绿化课题研究、应用推广、科普中试基地维护管理等支出。
  (4)园林和林业行业管理254.02万元,主要用于110联动服务、投诉应急处理、建设工程项目配套绿地验收及建设项目市场管理等。
  (5)森林公安项目268.63万元,主要用于森林公安执法业务及森林防灾减灾支出等。
  (6)林业检疫检测项目118.4万元,主要用于森林植物检疫及林业有害生物防治等。
  (7)市属公园小型维修项目1,179万元,主要用于中山公园、解放公园、月湖景区、龟山景区、科普公园、沙湖公园、盆景奇石根雕艺术馆等市属公园园区内公益性设施设备的维修维护等。
  (8)市属公园环境卫生、安全保卫、植物养护项目等3,854.77万元,主要用于市属免费公园(含中山公园、解放公园、月湖景区、沙湖公园、科普公园)的环境卫生保洁、保安服务、植物养护、四季上花等。
  (9)动物保护收容、动物饲养及园区基础设施建设与管理3,497.9万元,主要用于动物园动物收容与保护、动物饲养、动物品种交流、园区设施维修改造及养护管理等。
  2.公共项目18,348万元。主要安排为:
  (1)全市义务植树平台维护及社会绿化动员宣传项目408万元,主要用于义务植树平台-绿色007网站维护、社会绿化动员宣传、园林法制建设与推广等支出。
  (2)全市大城管园林绿化养护管理专项3,131万元,主要用于全市道路绿化养护、第三方考核、树木保险、大型节点上花、三环线、东湖路养护管理等。
  (3)全市花卉展览及公园文化活动项目815万元,主要用于全市大型花卉展览及公园文化活动推广等。
  (4)园林和林业专项规划、绿线管理675万元,主要用于湖泊公园规划、府河绿楔规划、海绵城市-园林导则规划及环汉口绿道建设方案等。
  (5)全市林业资源管理项目839万元,主要用于野生动植物保护、森林资源管理、城市林带管护等。
  (6)全市绿化建设管理专项11,380万元,主要用于郊野公园、府河绿楔、城市绿道等全市园林和林业重大项目建设及项目融资等。
  (7)一次性建设项目1,100万元,主要荆门菊花展、黄石园博会、唐山世园会建设及展会期间维护管理。


 


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