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2014年度武汉市园林局部门决算
      
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     更新时间:2015年10月20日

目录

第一部分、武汉市园林局基本情况
一、部门决算单位构成
二、部门人员构成
第二部分、武汉市园林局2014年度部门决算情况说明
一、2014年度收入支出决算总体情况
二、2014年度收入决算情况
三、2014年度支出决算情况
四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况
五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
九、2014年度其他重要事项的情况
十、名词解释
第三部分、武汉市园林局(汇总)2014年度部门决算表
一、2014年度收入支出决算总表(表1)
二、2014年度收入决算表(表2)
三、2014年度支出决算表(表3)
四、2014年度财政拨款收入支出决算总表(表4)
五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)
六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)
七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)
八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)
 

武汉市园林局2014年度部门决算情况说明

第一部分、武汉市园林局基本情况

  一、部门决算单位构成
  从决算构成单位来看,武汉市园林局部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的11个下属单位决算组成。其中:参照公务员法管理事业单位1个、全额拨款事业单位3个、差额拨款事业单位 5个、自收自支事业单位3个。
  二、部门人员构成
  武汉市园林局总编制人数1,519人,其中:事业编制1,519人(其中:参照公务员法管理51人)。在职实有人数1,164人,其中:事业1,164人(其中:参照公务员法管理44人)。
离退休人员1,043人,其中:离休10人,退休1,033人。

第二部分、武汉市园林局2014年度部门决算情况说明

  一、2014年度收入支出决算总体情况
  武汉市园林局2014年度收入总计66,058万元,支出总计66,058万元。与2013年相比,收入减少28,537万元,降低30%,主要原因是一次性专项收入减少 。支出减少28,537万元,降低30%。主要原因是一次性专项支出减少 。
  二、2014年度收入决算情况
  武汉市园林局2014年度本年收入合计65,042万元。其中:财政拨款收入(含政府性基金拨款) 50,411万元,占本年收入77.51%,事业收入11,835万元,占本年收入18.2 %,经营收入1,382万元,占本年收入2.12 %,附属其他收入1,414万元,占本年收入2.17 %。
  三、2014年度支出决算情况
  武汉市园林局2014年度本年支出合计65,363万元。其中:基本支出18,952万元,占本年支出28.99 %,项目支出45,091万元,占本年支出68.99 %,经营支出1,320万元,占本年支出2.02%。
  四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况
  武汉市园林局2014年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计50,411万元。与2013年相比,收、支各减26,671万元,降低34 %。主要原因是一次性专项收支减少 。
  五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
  武汉市园林局2014年一般公共预算财政拨款支出年度预算为44,951万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出),支出决算为44,688万元,完成年度预算的99.42%。其中:基本支出9,180万元,项目支出35,508万元。项目支出主要用于:一般行政管理事务支出192万元,主要成效为保障了园林信息化建设、物业管理、机关后勤运转等;全市公园(广场)养护管理项目6,084万元,主要成效为保障解放公园等9个市属公园(广场)有效运转,促进市区两级52个公园的精细化管理、便民化服务水平有较大提升;全市道路绿化养护项目2,661万元,主要成效为确保全市10处重要路段(节点)四季有花,保障全市800余条主次干道绿化养护状况较大改善,全市30处花境、10条花街和35处园林小景建设有效推进等;全市苗木(花卉)圃地养护项目1,075万元,主要成效为保障了我市3处主要生产绿地的管养水平较大提升,苗木存量和出圃率较大提高;园林科研项目1,260万元,主要成效为在植物收集、选育、繁殖、杂交育种、培育新品种和土壤检测等方面取得一定突破,为丰富武汉市植物多样性、解决城市园林建设实际问题提供了科研技术支持;园林文化特色活动项目735万元,主要成效为举办了解放公园郁金香展、青山公园杜鹃花展、和平公园月季展、沙湖公园荷花展、第31届金秋菊花展, “2014武汉公园文明晨练大赛”、“关爱自闭症儿童 黄鹤楼点亮蓝灯”、武汉市首届“少年礼”、“清凉绿色行”等系列活动、 以及“园林建设成就图片展”、“市民大舞台”、“露天电影放映周”等;园林绿化规划项目监管等行业管理项目801万,主要成效为完成了《武汉市湖泊三线一路保护规划》、《武汉市园林绿化建设工程量清单计价招评标办法》、《武汉市园林绿化建设工程施工招投标资格预审管理办法》等11个专项规划和管理办法;全市园林绿化基本建设项目22,700万元,主要成效为围绕第十届中国(武汉)国际园博会建设,全力实施“一园多点、一点全域”战略,重点启动了园博园建设、戴家湖公园建设,张公堤城市森林公园、城市绿道等生态园林项目,促进全市园林绿化品质较大提升,全年建设绿地781.19万平方米,建成区绿地率达33.8%,建成区绿化覆盖率达39.21%,人均公园绿地面积达11.06平方米。
  (一) 社会保障和就业支出(类)。年度预算为2,939万元,支出决算为2,939万元,完成年度预算的100%。
  (二) 医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为378万元,支出决算为378万元,完成年度预算的100%。
  (三) 节能环保支出(类)。年度预算为400万元,支出决算为400万元,完成年度预算的100%。
  (四) 城乡社区支出(类)。年度预算为39,960万元,支出决算为39,960万元,完成年度预算的100%。
  (五) 住房保障支出(类)。年度预算为1,012万元,支出决算为1,012万元,完成年度预算的100%。
  六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
  武汉市园林局2014度一般公共预算财政拨款基本支出9,180万元,其中,人员经费8,512万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退生活补助、医疗费、助学金、资励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费668万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、专用维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
  七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
  (一)“三公”经费的单位范围
  武汉市园林局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市园林局1个参公事业单位、3个全额拨款事业单位。
  (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
  2014年度“三公”经费财政拨款年度预算数为155万元,支出决算为144万元,为预算的92 %。其中:
  1.因公出国(境)费用支出决算为10万元,为预算的52%,比预算减少9万元,主要原因是贯彻落实中央八项规定严格控制和减少了出国(境)团组和经费支出。
2014年武汉市园林局因公出国(境)团组1次,5人次,实际发生支出10万元。其中:住宿费3万元、旅费3.7万元、伙食补助费1.8万元、杂费1.5万元。主要用于园博会招商引资与会展团组 1 个、5人次。通过出访邀展,成功邀请了英国、法国、德国、瑞典等国家参与第十届园博会。
  2.公务用车购置及运行维护费支出决算为115万元,完成预算的110 %;其中:
  (1)公务用车运行维护费115万元,为预算的110%,比预算增加10 万元,主要原因是建设园博会,张公堤城市公园和城市绿道业务用车量大幅增加。主要用于一般公务及业务用车,其中:燃料费36万元;维修费58万元;过桥过路费9万元;保险费9万元;其他3万元。
  3.公务接待费支出决算为19万元,为预算的57%,比预算减少34 万元,主要原因是贯彻落实中央八项规定,减少公务接待支出。主要用于大型活动及省外城市考察学习武汉园林建设管理接待等。
  2014年 武汉市园林局执行公务和开展业务活动开支公务接待费19万元。其中:用于招商引资 8万元,主要用于园博会招展、布展的接待工作约60批次约700人次(其中:陪同120人次);用于大型活动3万元,主要用于国家园林城市省级复查、全国公园立法调研等接待工作5批次约370人次(其中:陪同25人次);外省市交流接待8万元,主要用于全国其他城市园林同行来汉学习交流等接待工作50余批次约1100人次(其中:陪同150人次)。
  七、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
  武汉市园林局2014年政府性基金预算财政拨款本年收入5,723万元,本年支出5,723万元。具体支出情况为:
  (一) 城乡社区支出(类)。支出决算为5,460万元,主要用于城市道路绿化建设等方面支出。
  (二)交通运输支出(类)。支出决算为263万元,主要用于三环线绿化养护管理支出。
  八、2014年度其他重要事项的情况
  (一)机关运行经费支出情况。2014年度武汉市园林局机关运行经费支出1,112万元,较2013年减少81万元,降低7 %。主要原因是贯彻落实中央八项规定,建设节约型机关压减行政运行支出 。
  (二)政府采购支出情况。2014年度武汉市园林局政府采购支出总额6,089万元,其中:政府采购货物支出579万元、政府采购工程支出875万元、政府采购服务支出4,635万元。
  (三)国有资产占用情况。截至2014年12月31日,武汉市园林局共有车辆78辆,其中:一般公务用车35辆,一般执法执勤用车辆,特种专业技术用车1辆,其他用车42辆。单位价值200万元以上大型设备8台(套)。
  九、名词解释
  机关运行经费支出。反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的,用公共预算财政拨款开支的费用。包括单位基本支出和一般行政管理项目支出。其中:基本支出包括人员经费和公用经费两个部分。人员经费具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出);公用经费具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。一般行政管理项目支出包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

第三部分、武汉市园林局2014年度部门决算表


 


 


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