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2014年度武汉市林业局部门决算
      
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     更新时间:2015年10月20日

目 录

第一部分、武汉市林业局基本情况
一、部门决算单位构成
二、部门人员构成
第二部分、武汉市林业局2014年度部门决算情况说明
一、2014年度收入支出决算总体情况
二、2014年度收入决算情况
三、2014年度支出决算情况
四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况
五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
八、2014年度其他重要事项的情况
九、名词解释
第三部分、武汉市林业局2014年度部门决算表
一、2014年度收入支出决算总表(表1)
二、2014年度收入决算表(表2)
三、2014年度支出决算表(表3)
四、2014年度财政拨款收入支出决算总表(表4)
五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)
六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)
七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)
八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

武汉市林业局2014年度部门决算情况说明

第一部分、武汉市林业局基本情况

  一、部门决算单位构成
  从决算构成单位来看,武汉市林业局部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的2个下属单位决算组成。其中:行政单位2个、全额拨款事业单位1个。
  二、部门人员构成
  武汉市林业局总编制人数64人,其中:行政编制48人,事业编制16人。在职实有人数59人,其中:行政45人,事业14人。
  离退休人员58人,其中:离休2人,退休56人。

第二部分、武汉市林业局2014年度部门决算情况说明

  一、2014年度收入支出决算总体情况
  武汉市林业局2014年度收入总计5,655万元,支出总计5,655万元。与2013年相比,收入增加1,557万元,增长37%,主要原因是其他收入和政策性补助增加。支出增加1,557万元,增长37%。主要原因是其他项目支出增加。
  二、2014年度收入决算情况
  武汉市林业局2014年度本年收入合计5,447万元。其中:财政拨款收入4,742万元,占本年收入87.06%,其他收入 705万元,占本年收入12.94 %。
  三、2014年度支出决算情况
  武汉市林业局2014年度本年支出合计5,351万元。其中:基本支出1,158万元,占本年支出21.64 %,项目支出4,193万元,占本年支出78.36 %。
  四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况
  武汉市林业局2014年度财政拨款收支总计4,742万元。与2013年相比,收、支各增加644万元,增长15.71 %。主要原因是政策性增资及上级转移支付项目经费增加。
  五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
  武汉市林业局2014年一般公共预算财政拨款支出年度预算为4,742万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出),支出决算为4,742万元,完成年度预算的100%。其中:基本支出1,158万元,项目支出3,584万元。项目支出主要用于林业贷款贴息项目488万元,主要成效:促进了企业培育森林资源的积极性,加快了林业产业结构的调整;石油价格改革对林业的补贴项目324万元,主要成效:国有林业企业、国有林场、国有苗圃生产成本下降,保障了受成品油价格调整影响较大的林业困难企业和公益性单位正常运行;林业产业化项目15万元,主要成效:加快了企业技术改造,促进了林业企业发展;林业技术推广项目558.6万元,主要成效:加快了农林业新品种、新技术、新模式的推广;森林培育及森林生态效益补偿项目331.6万元,主要成效:森林蓄积量增长,生态公益林得到有效保护;武汉绿色产品交易博览会360万元,主要成效:有效促进了林业产业化的发展,增进了林业产品的交流;四环线林带和外环线绿化工程管护项目670万元,主要成效:提升了四环线和外环线绿化景观效果;湿地及动植物保护项目40万元,主要成效:举办爱鸟周、湿地保护宣传月等活动,提升公众爱鸟护鸟意识,促进生物多样性保护;森林植被恢复项目297.94万元,主要成效:开展护林防火及植树造林,促进森林资源培育;其他林业项目支出498.86万元。
  (一) 社会保障和就业支出(类)。年度预算为290万元,支出决算为290万元,完成年度预算的100%。
  (二) 医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为83万元,支出决算为83万元,完成年度预算的100%。
  (三) 农林水支出(类)。年度预算为4,296万元,支出决算为4,296万元,完成年度预算的100%。
  (四) 住房保障支出(类)。年度预算为73万元,支出决算为73万元,完成年度预算的100%。
  六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
  武汉市林业局2014度一般公共预算财政拨款基本支出1,158万元,其中,人员经费1,003万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费155万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、专用维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
  七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
  (一)“三公”经费的单位范围
武汉市林业局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位武汉市林业局本级及下属1个行政单位、1个全额拨款事业单位。
  (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
  2014年度“三公”经费财政拨款年度预算数为142.5 万元,支出决算为127万元,为预算的89 %。其中:
  1.因公出国(境)费用支出决算为19万元,为预算的83%,比预算减少3.8万元,主要原因是贯彻落实中央八项规定,规范出国(境)费开支。
  2014年武汉市林业局因公出国(境)团组2 次,4人次,实际发生支出19万元。其中:住宿费6万元、旅费10万元、伙食补助费2万元、杂费1万元。主要用于林业产业国际交流与合作团组1 个、2人次;森林生态建设业务考察团组1个、2人次。通交流考察,学习了国外先进的林业产业开发和森林生态建设经验,与相关政府机构、企业进行了洽谈和技术交流。
  2.公务用车购置及运行维护费支出决算为75万元,完成预算的89 %;其中:
  (1) 公务用车购置费0万元,为预算的0%。
  (2)公务用车运行维护费75万元,为预算的89 %,比预算减少9万元,主要原因是贯彻落实中央八项规定压减公车运行支出。主要用于林业行政管理,其中:租车费2.5万元,燃料费44.1万元;维修费10.1万元;过桥过路费8.85万元(林业工作范围主要在新城区);保险费9.45万元。
  3.公务接待费支出决算为33万元,为预算的92.4%,比预算减少2.7万元,主要原因是压减公务活动及接待。主要用于招商引资及外省市林业考察交流。
  2014年武汉市林业局执行公务和开展业务活动开支公务接待费33万元。其中:用于招商引资18万元,主要用于花卉苗木基地建设、绿色林业产品交易会招商等接待工作126 批次1850人次(其中:陪同378人次);外省市交流接待15万元,主要用于省内外兄弟市州林业部门学习交流等153批次1560人次(其中:陪同412人次)。
  八、2014年度其他重要事项的情况
  (一)机关运行经费支出情况。2014年度武汉市林业局机关运行经费支出778万元,较2013年减少 22万元,降低3 %。主要原因是贯彻落实中央八项规定减少行政经费支出 。
  (二)政府采购支出情况。2014年度武汉市林业局政府采购支出总额626万元,其中:政府采购货物支出62万元、政府采购服务支出564万元。
  (三)国有资产占用情况。截至2014年12月31日,武汉市林业局共有车辆23辆,其中,一般公务用车16辆,一般执法执勤用车7辆。
  九、名词解释
  机关运行经费支出。反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的,用公共预算财政拨款开支的费用。包括单位基本支出和一般行政管理项目支出。其中:基本支出包括人员经费和公用经费两个部分。人员经费具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出);公用经费具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。一般行政管理项目支出包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

第三部分、武汉市林业局2014年度部门决算表


 


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