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武汉市园林和林业局2015年部门预算公开说明
      
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     更新时间:2015年03月20日

  一、基本情况
  (一)部门主要职能
  1、贯彻执行党和国家及省、市有关园林绿化和林业的方针政策、法律法规和规定;负责拟订和参与起草本市地方园林绿化及林业工作的法规、规章和实施办法,并组织实施;会同有关部门制定本市与园林及林业相关的经济、技术和产业政策,并监督执行。
  2、会同城市规划部门编制城市绿地系统规划、生物多样性保护规划;研究制定本市园林绿化和林业、林业生态建设中、长期发展规划和年度计划,并监督实施。
  3、负责全市园林绿化和林业生态项目建设工作;组织、指导和监督全民义务植树、造林营林、封山育林、退耕还林、防沙治沙、山体复绿及各类生态公益林建设工作,制订全市造林绿化的指导性计划,承担市绿化委员会的日常工作。
  4、承担森林资源保护发展监督管理的责任。组织开展全市森林资源、野生动植物、湿地和荒漠调查、动态监测、评估和统计工作。组织编制全市森林采伐限额;组织、指导林地、林权管理,组织实施林权登记、发证工作,拟订林地保护利用规划并指导实施,依法承担林地征用、占用相关工作;监督检查各产业对森林、湿地、荒漠和野生动植物资源的开发利用;制定林业资源优化配置政策。负责编制森林生态项目经营方案并组织指导实施;负责林业生态效益补偿基金配套政策的制定与管理;负责森林生态环境的监测工作。
  5、贯彻执行野生动植物资源保护与管理的政策、法规;组织和监督、指导陆生野生动植物资源的救护、繁育、栖息地恢复发展、保护与合理开发利用;监督管理全市陆生野生动物猎捕或采集、驯养繁殖、经营利用和野生植物采集、培植、经营利用,监督管理野生动植物进出口。指导、监督古树名木资源的保护管理工作,指导、监督管理陆生野生动物疫源、疫病监测和突发事件应急处置。
  6、会同有关部门制定园林绿化和林业行业的技术规范、质量标准、定额标准,并监督贯彻执行。
  7、负责城市现有绿地和规划绿化用地绿线的划定和控制管理;对新建、改建、扩建项目中的绿地指标、规划设计、建设进行管理;负责园林绿化企业资质的审验;负责园林绿化工程设计、施工和养护的招投标管理工作;负责园林绿化工程的质量监督管理;负责各类建设工程配套绿化的扩初设计审查和竣工验收工作。
  8、负责园林绿化和林业行政法规执法监督、行政复议和诉讼工作,组织、协调有关国际公约的履约工作。负责对有关园林和林业事项的行政审批工作。
  9、负责对城市各类绿地的建设和管理工作进行检查、指导和行业管理;负责栽移大树、公共绿化植物的修剪及造型、园林扎景等管理。
  10、负责对自然保护区及湿地公园、城市公园、森林公园和风景名胜区建设、资源调查评估和等级评定进行管理;负责游乐园的规划、建设、管理工作;组织、协调、指导和监督湿地保护与自然保护区管理工作。
  11、负责组织、指导推进林业改革。拟订集体林权制度、国有林场等重大林业改革意见并指导监督实施。指导国有林场(苗圃)、基层林业工作机构的建设和管理。制订全市森林旅游产业发展规划,指导森林旅游产业建设。
  12、负责组织、协调、指导、监督全市森林防火工作,承担市护林防火指挥部的具体工作。负责全市林业行政执法监管。指导全市森林公安工作,监督管理森林公安队伍、组织、指导、协调、监督和承办全市各类林业案件的查处。
  13、负责收取法律、法规和规章明确规定的有关绿化费(金);管理市级林业基金;监督、管理园林和林业国有资产以及各项资金的使用。
  14、开展组织重大科研项目的攻关和园林绿化及林业新成果、新技术的推广;负责专业技术指导、培训及职业技能资格鉴定;组织开展林业科技推广、培训、教育工作。
  15、开展园林绿化和林业的宣传工作;负责园林绿化和林业有关工作普查、统计和信息收集工作;做好园林及林业信息化工作。
  16、指导各区园林和林业部门业务工作;领导直属单位的工作;负责园林和林业干部人才队伍的建设和培养工作;负责全市园林绿化及林业安全生产工作。
  17、承办上级交办的其他事项。
  (二)部门预算单位构成
  武汉市园林和林业局由机关及下属11个二级单位组成,其中:行政单位1个、全额拨款事业单位3 个、差额拨款事业单位5个、自收自支事业单位3 个。
  (三)部门人员构成
  武汉市园林和林业局总编制人数1,526人,其中:行政编制60人,事业编制1,466人。在职实有人数1,182人,其中:行政编制40人,事业编制1,142人。
  离退休人员1,031人,其中:离休10人,退休1,021人。
  二、收支预算情况
  2015年部门预算总收入29,735.82万元。其中:财政拨款收入18,400.37万元,事业收入1,424.45万元,事业单位经营收入9,568.27万元,其他收入342.73万元。
  2015年部门预算总支出29,735.82万元。
  按照支出功能分类科目,主要用于:
  社会保障和就业支出4,367.42万元;医疗卫生和计划生育支出517.09万元;住房保障支出982.15万元;城乡社区支出23,869.16万元。
  按照支出经济分类科目,主要用于:
  工资福利支出6,664.21万元;商品和服务支出11,425.44万元;对个人和家庭补助支5,458.93万元;其他资本性支出815.3万元;其他支出5,371.94万元。
  三、财政拨款预算情况
  2015年财政拨款预算数18,400.37万元,比2014年预算减少9,626.50万元,下降34 %,安排情况如下:
  (一)基本支出9,435.71万元,比2014年预算增加1,312.6万元,增长16 %,主要原因:一是在职与离退休人员政策性增资,二是根据新修订的《预算法》要求,为实现预决算对接,将专项公用经费、专项物业管理费、办公用房租金由项目支出调整至基本支出中编制。其中:
  1、工资福利支出4,016.85万元,用于基本工资、津贴补贴、绩效工资及社会保障缴费等。
  2、商品服务支出3,783.89万元用于办公费、印刷费、邮电费、交通费、差旅费、出国(境)费、工会经费、培训费、福利费、会议费、招待费、维修费等。
  3、对个人和家庭补助支出1,634.97 万元,用于离休费、退休费、离退休人员公用活动经费和医疗保障支出,以及住房公积金支出、提租补贴等。
  (二)项目支出8,964.66万元,比2014年预算减少10,939.1万元,下降54%,主要原因:一是调减一次性项目支出,二是调减绿化补偿费专项支出,三是根据新修订的《预算法》要求,为实现预决算对接,将专项公用经费、专项物业管理费、办公用房租金由项目支出调整至基本支出中编制。其中:
  1、一般行政管理事务支出893.85万元。主要用于全局园林和林业信息化集成系统建设、绿地验收系统升级改造、义务植树平台管理、机关后勤运行服务费等。
  2、安排市直公园(广场)养护管理经费5,950.9万元,主要用于公园(广场)安全保卫、公共设施景点维护、环境卫生保洁、景观水电、园内植物管养调整、动物饲料费、燃油费、动物交换、动物饲养及卫生防疫等。
  3、安排城市园林绿化课题研究项目支出659.72万元,主要用于花卉、苗木引种培育、土壤检测、病虫害防治、植物黄化、古树名木保护、园林技工技能提升等。
  4、安排城市规划区绿化行业管理支出590.19万元,主要用于园林园林绿化建设项目管理、绿地验收、全市绿化重点工程巡查管理、绿化市场规范管理及110联动、园林执法和内部审计等。
  5、安排园林绿化专项规划500万元,主要用于行道树、一湖(园)一景、常用树种等规划和技术指引导则。
  6、安排苗木(花卉)圃地改造及养护经费224万元,主要用于城区内主要生产圃地的平整、清沟、抽槽、苗木种植、锄草、施肥、扦插等。
  7、安排全市社会绿化动员、园林文化建设等146万元,主要用于绿化宣传、法规汇编、举办园林文化惠民活动等。
 


 


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