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2016年度武汉市园林和林业局部门决算
      
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     更新时间:2017年10月27日

 

目 录

第一部分  武汉市园林和林业局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  武汉市园林和林业局2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第三部分  武汉市园林和林业局2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况 

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、关于2016年度预算绩效情况的说明

十、其他重要事项的情况

第四部分 名词解释

 

 

武汉市园林和林业局2016年度部门决算情况说明

第一部分  武汉市园林和林业局概况

一、部门主要职能

(1)贯彻执行党和国家及省、市有关生态建设、园林绿化和林业的方针政策、法律法规和规定;负责拟订和参与起草本市地方园林绿化和林业工作的法规、规章和实施办法,并组织实施;会同有关部门制定本市与园林和林业相关的经济、技术和产业政策,并监督执行。

(2)会同城市规划部门编制城市绿地系统规划、森林、湿地和生物多样性保护规划;研究制定本市园林绿化和林业生态建设中、长期发展规划和年度计划,并监督实施。

(3)负责全市园林绿化和林业生态建设工作;组织、指导和监督全民义务植树、造林营林、封山育林、退耕还林、防沙治沙、山体复绿及各类生态公益林建设工作,制订全市造林绿化的指导性计划,承担市绿化委员会的日常工作。

(4)承担森林资源保护发展监督管理的责任,组织开展全市森林资源、野生动植物、湿地调查、动态监测、评估和统计工作;组织编制全市森林采伐限额;组织、指导林地、林权管理,组织实施林权登记、发证工作;制定林业资源优化配置政策;负责编制森林生态项目经营方案并组织指导实施。

(5)贯彻执行野生动植物资源保护与管理的政策、法规;组织和监督、指导陆生野生动植物资源的救护、繁育、栖息地恢复发展、保护与合理开发利用;监督管理全市陆生野生动物猎捕、驯养繁殖、经营利用和野生植物采集、培植、经营利用,监督管理野生动植物进出口;指导、监督古树名木资源的保护管理工作,指导、监督管理陆生野生动物疫源疫病监测和突发事件应急处置。
           (6)会同有关部门制定园林绿化和林业行业的技术规范、质量标准、定额标准,并监督贯彻执行。
        (7)负责城市现有绿地和规划绿化用地绿线的划定和控制管理;对新建、改建、扩建项目中的绿地指标、规划设计、建设进行管理;负责园林绿化企业资质的审验;负责园林绿化工程设计、施工和养护的招投标管理工作;负责园林绿化工程的质量监督管理;负责各类建设工程配套绿化的扩初设计审查和竣工验收工作。
        (8)负责园林绿化和林业行政法规执法监督、行政复议和诉讼工作,组织、协调有关国际公约的履约工作;负责有关园林和林业事项的行政审批工作。
       (9)负责对城市各类绿地的建设和管理工作进行检查、指导和行业管理;负责栽移大树、公共绿化植物的修剪及造型、园林扎景等管理工作。
      (10)负责对自然保护区及湿地公园、城市公园、森林公园和风景名胜区建设、资源调查评估和等级评定进行管理;负责游乐园的规划、建设、管理工作;组织、协调、指导和监督湿地保护与自然保护区管理工作。
      (11)负责组织、指导推进林业改革,拟订集体林权制度、国有林场等重大林业改革意见并指导监督实施;指导国有林场(苗圃)、基层林业工作机构的建设和管理;制订全市森林旅游产业发展规划,指导森林旅游产业建设。
      (12)负责组织、协调、指导、监督全市森林防火工作,承担市护林防火指挥部的具体工作;负责全市林业行政执法监管;指导全市森林公安工作,监督管理森林公安队伍,组织、指导、协调、监督和承办全市各类林业案件的查处。
      (13)负责收取法律、法规和规章明确规定的有关绿化费(金);管理市级林业基金;监督、管理园林和林业国有资产以及各项资金的使用。
      (14)开展组织重大科研项目的攻关和园林绿化和林业新成果、新技术的推广;负责专业技术指导、培训及职业技能资格鉴定;组织开展林业科技推广、培训、教育工作。
      (15)开展园林绿化和林业的宣传工作;负责园林绿化和林业有关工作普查、统计和信息收集工作;做好园林和林业信息化工作。
      (16)指导各区园林和林业部门业务工作;领导直属单位的工作;负责园林和林业干部人才队伍的建设和培养工作;负责全市园林绿化和林业安全生产工作。
      (17)承办上级交办的其他事项。

二、部门单位构成

从决算单位构成来看,武汉市园林和林业局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和12个下属单位决算组成。其中:行政单位2个、全额拨款事业单位4个、差额拨款事业单位5个、自收自支事业单位2个。

纳入武汉市园林和林业局2016年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.武汉市森林公安局

2.武汉市园林科学研究所

3.武汉市园林绿化建设管理站

4.武汉市园博园管理中心(筹)

5.武汉市林业科技推广站

6.武汉市解放公园管理处

7.武汉市动物园管理处

8.武汉市绿化服务中心

9.武汉盆景奇石根雕艺术馆

10.武汉市沙湖公园管理处

11.武汉市中山公园管理处

12.武汉市月湖风景区管理处

三、部门人员构成

武汉市园林和林业局总编制人数1,520人,其中:行政编制76人,事业编制1,444人(其中:参照公务员法管理0人)。在职实有人数1,092人,其中:行政75人,事业1,017人(其中:参照公务员法管理0人)。

离退休人员1,156人,其中:离休10人,退休1,146人。

 

第二部分  武汉市园林和林业局2016年度部门决算表

一、2016年度收入支出决算总表(表1)

部门:武汉市园林和林业局

 

 

 

 

单位:万元

项目

行次

收入

项目(按功能分类)

行次

支出

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

46,041

一、一般公共服务支出

27

8

二、上级补助收入

2

0

二、外交支出

28

0

三、事业收入

3

0

三、国防支出

29

0

四、经营收入

4

7,993

四、公共安全支出

30

0

五、附属单位上缴收入

5

0

五、教育支出

31

0

六、其他收入

6

0

六、科学技术支出

32

0

 

7

1,934

七、文化体育与传媒支出

33

0

 

8

 

八、社会保障和就业支出

34

4,663

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

35

460

 

10

 

十、节能环保支出

36

0

 

11

 

十一、城乡社区支出

37

44,574

 

12

 

十二、农林水支出

38

4,656

 

13

 

十三、交通运输支出

39

0

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

40

0

 

15

 

十五、商业服务业等支出

41

0

 

16

 

十六、金融支出

42

0

 

17

 

十七、援助其他地区支出

43

0

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

44

0

 

19

 

十九、住房保障支出

45

904

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

46

0

 

21

 

二十一、其他支出

47

0

 

22

 

二十二、债务还本支出

48

0

 

23

 

二十三、债务付息支出

49

0

本年收入合计

24

55,968

本年支出合计

50

55,265

    用事业基金弥补收支差额

25

18

    结余分配

51

4

    年初结转和结余

26

1,367

    年末结转和结余

52

2,084

总计

27

57,353

总计

53

57,353

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况(含政府性基金)。

24行=(1+2+3+4+5+6)行;27行=(24+25+26)行;

51行=(28+29+…+50)行;  54行=(51+52+53)行。

二、2016年度收入决算表(表2)

 

         

部门:武汉市园林和林业局

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

55,968

46,041

0

7,993

0

0

1,934

201

一般公共服务支出

8

8

0

0

0

0

0

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

8

8

0

0

0

0

0

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

8

8

0

0

0

0

0

208

社会保障和就业支出

4,664

4,664

0

0

0

0

0

20805

行政事业单位离退休

4,664

4,664

0

0

0

0

0

2080501

  归口管理的行政单位离退休

903

903

0

0

0

0

0

2080502

  事业单位离退休

3,761

3,761

0

0

0

0

0

210

医疗卫生与计划生育支出

459

459

0

0

0

0

0

21005

医疗保障

459

459

0

0

0

0

0

2100501

  行政单位医疗

45

45

0

0

0

0

0

2100502

  事业单位医疗

292

292

0

0

0

0

0

2100503

  公务员医疗补助

91

91

0

0

0

0

0

2100599

  其他医疗保障支出

31

31

0

0

0

0

0

212

城乡社区支出

44,628

36,094

0

7,753

0

0

781

21201

城乡社区管理事务

4,601

4,601

0

0

0

0

0

2120101

  行政运行

1,911

1,911

0

0

0

0

0

2120102

  一般行政管理事务

2,690

2,690

0

0

0

0

0

21203

城乡社区公共设施

46

46

0

0

0

0

0

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

46

46

0

0

0

0

0

21205

城乡社区环境卫生

35,461

26,927

0

7,753

0

0

781

2120501

  城乡社区环境卫生

35,461

26,927

0

7,753

0

0

781

21299

其他城乡社区支出

4,520

4,520

0

0

0

0

0

2129999

  其他城乡社区支出

4,520

4,520

0

0

0

0

0

213

农林水支出

5,304

4,151

0

0

0

0

1,153

21301

农业

100

100

0

0

0

0

0

2130126

  农村公益事业

100

100

0

0

0

0

0

21302

林业

5,204

4,051

0

0

0

0

1,153

2130201

  行政运行

1,677

1,677

0

0

0

0

0

2130204

  林业事业机构

197

197

0

0

0

0

0

2130205

  森林培育

36

36

0

0

0

0

0

2130207

  森林资源管理

927

927

0

0

0

0

0

2130209

  森林生态效益补偿

35

35

0

0

0

0

0

2130213

  林业执法与监督

156

152

0

0

0

0

4

2130216

  林业检疫检测

76

74

0

0

0

0

2

2130223

  信息管理

247

247

0

0

0

0

0

2130234

  林业防灾减灾

117

117

0

0

0

0

0

2130299

  其他林业支出

1,736

589

0

0

0

0

1,147

221

住房保障支出

905

665

0

240

0

0

0

22102

住房改革支出

905

665

0

240

0

0

0

2210201

  住房公积金

661

453

0

207

0

0

0

2210202

  提租补贴

244

212

0

33

0

0

0

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行=(2+3+4+5+6+7)栏各行。


三、2016年度支出决算表(表3)

部门:武汉市园林和林业局

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

55,265

22,092

33,173

0

0

0

201

一般公共服务支出

8

8

0

0

0

0

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

8

8

0

0

0

0

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

8

8

0

0

0

0

208

社会保障和就业支出

4,664

4,664

0

0

0

0

20805

行政事业单位离退休

4,664

4,664

0

0

0

0

2080501

  归口管理的行政单位离退休

903

903

0

0

0

0

2080502

  事业单位离退休

3,761

3,761

0

0

0

0

210

医疗卫生与计划生育支出

459

459

0

0

0

0

21005

医疗保障

459

459

0

0

0

0

2100501

  行政单位医疗

45

45

0

0

0

0

2100502

  事业单位医疗

292

292

0

0

0

0

2100503

  公务员医疗补助

91

91

0

0

0

0

2100599

  其他医疗保障支出

31

31

0

0

0

0

212

城乡社区支出

44,574

14,183

30,391

0

0

0

21201

城乡社区管理事务

4,601

2,356

2,246

0

0

0

2120101

  行政运行

1,911

1,907

4

0

0

0

2120102

  一般行政管理事务

2,690

449

2,242

0

0

0

21203

城乡社区公共设施

46

0

46

0

0

0

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

46

0

46

0

0

0

21205

城乡社区环境卫生

35,407

11,827

23,579

0

0

0

2120501

  城乡社区环境卫生

35,407

11,827

23,579

0

0

0

21299

其他城乡社区支出

4,520

0

4,520

0

0

0

2129999

  其他城乡社区支出

4,520

0

4,520

0

0

0

213

农林水支出

4,656

1,874

2,782

0

0

0

21301

农业

100

0

100

0

0

0

2130126

  农村公益事业

100

0

100

0

0

0

21302

林业

4,556

1,874

2,682

0

0

0

2130201

  行政运行

1,677

1,677

0

0

0

0

2130204

  林业事业机构

197

197

0

0

0

0

2130205

  森林培育

36

0

36

0

0

0

2130207

  森林资源管理

926

0

926

0

0

0

2130209

  森林生态效益补偿

35

0

35

0

0

0

2130213

  林业执法与监督

156

0

156

0

0

0

2130216

  林业检疫检测

76

0

76

0

0

0

2130223

  信息管理

247

0

247

0

0

0

2130234

  林业防灾减灾

117

0

117

0

0

0

2130299

  其他林业支出

1,089

0

1,089

0

0

0

221

住房保障支出

904

904

0

0

0

0

22102

住房改革支出

904

904

0

0

0

0

2210201

  住房公积金

660

660

0

0

0

0

2210202

  提租补贴

244

244

0

0

0

0

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行=(2+3+4+5+6)栏各行。


四、2016年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

部门:武汉市园林和林业局

 

 

 

 

 

单位:万元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

46,041

一、一般公共服务支出

30

8

8

0

二、政府性基金预算财政拨款

2

0

二、外交支出

31

0

0

0

 

3

 

三、国防支出

32

0

0

0

 

4

 

四、公共安全支出

33

0

0

0

 

5

 

五、教育支出

34

0

0

0

 

6

 

六、科学技术支出

35

0

0

0

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

0

0

0

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

4,664

4,664

0

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

459

459

0

 

10

 

十、节能环保支出

39

0

0

0

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

36,095

36,095

0

 

12

 

十二、农林水支出

41

4,150

4,150

0

 

13

 

十三、交通运输支出

42

0

0

0

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

0

0

0

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

0

0

0

 

16

 

十六、金融支出

45

0

0

0

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0

0

0

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

0

0

0

 

19

 

十九、住房保障支出

48

665

665

0

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

0

0

0

 

21

 

二十一、其他支出

50

0

0

0

 

22

 

二十二、债务还本支出

51

0

0

0

 

23

 

二十三、债务付息支出

52

0

0

0

本年收入合计

24

46,041

本年支出合计

53

46,041

46,041

0

年初财政拨款结转和结余

25

0

年末财政拨款结转和结余

54

0

0

0

一、一般公共预算财政拨款

26

0

 

55

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

0

 

56

 

 

 

 

28

 

 

57

 

 

 

总计

29

46,041

总计

58

46,041

46,041

0


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

24行=(1+2)行;25行=(26+27)行;29行=(24+25)行;

53行=(30+31+…+52)行;58行=(53+54)行。


五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

部门:武汉市园林和林业局

 

 

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出  

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

46,041

15,615

30,426

201

一般公共服务支出

8

8

0

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

8

8

0

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

8

8

0

208

社会保障和就业支出

4,664

4,664

0

20805

行政事业单位离退休

4,664

4,664

0

2080501

  归口管理的行政单位离退休

903

903

0

2080502

  事业单位离退休

3,761

3,761

0

210

医疗卫生与计划生育支出

459

459

0

21005

医疗保障

459

459

0

2100501

  行政单位医疗

45

45

0

2100502

  事业单位医疗

292

292

0

2100503

  公务员医疗补助

91

91

0

2100599

  其他医疗保障支出

31

31

0

212

城乡社区支出

36,094

7,945

28,150

21201

城乡社区管理事务

4,601

2,356

2,246

2120101

  行政运行

1,911

1,907

4

2120102

  一般行政管理事务

2,690

449

2,242

21203

城乡社区公共设施

46

0

46

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

46

0

46

21205

城乡社区环境卫生

26,927

5,589

21,338

2120501

  城乡社区环境卫生

26,927

5,589

21,338

21299

其他城乡社区支出

4,520

0

4,520

2129999

  其他城乡社区支出

4,520

0

4,520

213

农林水支出

4,151

1,874

2,276

21301

农业

100

0

100

2130126

  农村公益事业

100

0

100

21302

林业

4,051

1,874

2,176

2130201

  行政运行

1,677

1,677

0

2130204

  林业事业机构

197

197

0

2130205

  森林培育

36

0

36

2130207

  森林资源管理

927

0

926

2130209

  森林生态效益补偿

35

0

35

2130213

  林业执法与监督

152

0

152

2130216

  林业检疫检测

74

0

74

2130223

  信息管理

247

0

247

2130234

  林业防灾减灾

117

0

117

2130299

  其他林业支出

589

0

589

221

住房保障支出

665

665

0

22102

住房改革支出

665

665

0

2210201

  住房公积金

453

453

0

2210202

  提租补贴

212

212

0

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

1栏各行=(2+3)栏各行。


六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

部门:武汉市园林和林业局

 

 

 

 

 

 

单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

7,362

302

商品和服务支出

1,320

310

其他资本性支出

71

30101

  基本工资

1,608

30201

  办公费

82

31001

  房屋建筑物购建

0

30102

  津贴补贴

712

30202

  印刷费

9

31002

  办公设备购置

59

30103

  奖金

598

30203

  咨询费

13

31003

  专用设备购置

4

30104

  其他社会保障缴费

645

30204

  手续费

0

31005

  基础设施建设

0

30106

  伙食补助费

0

30205

  水费

78

31006

  大型修缮

0

30107

  绩效工资

2,372

30206

  电费

149

31007

  信息网络及软件购置更新

8

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

849

30207

  邮电费

19

31008

  物资储备

0

30109

  职业年金缴费

182

30208

  取暖费

0

31009

  土地补偿

0

30199

  其他工资福利支出

396

30209

  物业管理费

121

31010

  安置补助

0

303

对个人和家庭的补助

6,862

30211

  差旅费

30

31011

  地上附着物和青苗补偿

0

30301

  离休费

93

30212

  因公出国(境)费用

0

31012

  拆迁补偿

0

30302

  退休费

5,222

30213

  维修(护)费

36

31013

  公务用车购置

0

30303

  退职(役)费

0

30214

  租赁费

5

31019

  其他交通工具购置

0

30304

  抚恤金

46

30215

  会议费

1

31020

  产权参股

0

30305

  生活补助

123

30216

  培训费

13

31099

  其他资本性支出

0

30306

  救济费

0

30217

  公务接待费

1

304

对企事业单位的补贴

0

30307

  医疗费

191

30218

  专用材料费

32

30401

  企业政策性补贴

0

30308

  助学金

0

30224

  被装购置费

0

30402

  事业单位补贴

0

30309

  奖励金

0

30225

  专用燃料费

0

30403

  财政贴息

0

30310

  生产补贴

0

30226

  劳务费

87

30499

  其他对企事业单位的补贴

0

30311

  住房公积金

639

30227

  委托业务费

78

307

债务利息支出

0

30312

  提租补贴

250

30228

  工会经费

279

30701

  国内债务付息

0

30313

  购房补贴

0

30229

  福利费

87

30707

  国外债务付息

0

30314

  采暖补贴

0

30231

  公务用车运行维护费

61

399

其他支出

0

30315

  物业服务补贴

130

30239

  其他交通费用

3

39906

  赠与

0

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

168

30240

  税金及附加费用

1

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

135

 

 

 

人员经费合计

14,224

公用经费合计

1,391

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

部门:武汉市园林和林业局  

   

   

   

   

   

   

   

   

单位:万元  

2016年度预算数  

2016年度决算数  

合计  

因公出国
(境)费用  

公务用车购置及运行费  

公务接待费  

合计  

因公出国
(境)费用  

公务用车购置及运行费  

公务接待费  

小计  

公务用车
购置费  

公务用车
运行维护费  

小计  

公务用车
购置费  

公务用车
运行维护费  

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

280  

41  

177  

0  

177  

62  

89  

10  

77  

0  

77  

2  

注:本表反映部门本年度“三公”经费预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费调整预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。  

1栏各行=(2+3+6)栏各行;3栏各行=(4+5)栏各行;7栏各行=(8+9+12)栏各行;9栏各行=(10+11)栏各行。  

 

八、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

部门:武汉市园林和林业局  

   

   

   

   

   

单位:万元  

项目  

年初结转和结余  

本年收入  

本年支出  

年末结转和结余  

支出功能分类科目编码  

科目名称  

小计  

基本支出  

项目支出  

栏次  

1  

2  

3  

4  

5  

6  

合计  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。  

6栏各行=(1+2-3)栏各行;3栏各行=(4+5)栏各行。  

注:本部门没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

 

 

第三部分  武汉市园林和林业局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

2016年度收入总计57,353万元,支出总计57,353万元。与2015年相比,收、支总计各增加6,383.34万元,增长12.52%,主要原因是一次性专项收支增加。

二、2016年度收入决算情况

2016年度本年收入合计55,968万元。其中:财政拨款收入46,041万元,占本年收入82.26%;事业收入7,993万元,占本年收入14.28%;其他收入1,934万元,占本年收入3.46%。

三、2016年度支出决算情况

2016年度本年支出合计55,265万元。其中:基本支出22,092万元,占本年支出39.97%;项目支出33,173万元,占本年支出60.03%。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收支总计46,041万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加6,868万元,增长17.53%。主要原因是一次性专项收支增加。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款支出年度预算为46,041万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等),支出决算为46,041万元,完成年度预算的100%。其中:基本支出15,615万元,项目支出30,426万元。项目支出主要用于:全市绿化建设管理专项11,380万元,主要成效在郊野公园、府河绿楔、城市绿道等全市园林和林业重大项目建设及项目融资等;市属公园环境卫生、安全保卫、植物养护项目等3,854.77万元,主要成效在市属免费公园(含中山公园、解放公园、月湖景区、沙湖公园、科普公园)的环境卫生保洁、保安服务、植物养护、四季上花等;动物保护收容、动物饲养及园区基础设施建设与管理3,497.9万元,主要成效在动物园动物收容与保护、动物饲养、动物品种交流、园区设施维修改造及养护管理等;大城管园林管理养护及考核专项2,386.34万元,主要成效在全市道路绿化养护、第三方考核、树木保险、大型节点上花、三环线、东湖路养护管理等;市属公园小型维修项目1,179万元,主要成效在中山公园、解放公园、月湖景区、龟山景区、科普公园、沙湖公园、盆景奇石根雕艺术馆等市属公园园区内公益性设施设备的维修维护等;一次性建设项目1,100万元,主要项目为荆门菊花展、黄石园博会、唐山世园会建设及展会期间维护管理,其中荆门菊花展及唐山世园会布展 500万元,主要成效是保障荆门菊展及唐山世园会顺利开园和花卉布展有序进行,湖北省(黄石)园博会-武汉园建设600万元,主要成效是保障武汉园建设和园区顺利开园,保障园博会的推进工作;全市林业资源管理项目839万元,主要成效在野生动植物保护、森林资源管理、城市林带管护等;全市花卉展览及公园文化活动项目815万元,主要成效在全市大型花卉展览及公园文化活动推广等;园林和林业专项规划、绿线管理(城市绿线、城市公园、森林、湿地)等675万元,主要成效在湖泊公园规划、府河绿楔规划、海绵城市-园林导则规划及环汉口绿道建设方案等;园林科研项目中试基地、花卉科研基地养护经费及花卉展、科研课题、专家(技师)工作室、古树名木后续资源调查及职业教育503.25万元,主要成效在园林绿化课题研究、应用推广、科普中试基地维护管理等支出;社会绿化动员宣传、民生园林法制园林建设及义务植树平台维护408.63万元,主要成效在义务植树平台-绿色007网站维护、社会绿化动员宣传、园林法制建设与推广等支出;智慧园林和林业项目建设、专项技能提升、文明创建活动337.66万元,主要成效在园林和林业互联网+建设、专业技能提升及行业文明创建长效管理支出等;园林和林业行业管理254.02万元,主要成效在110联动服务、投诉应急处理、建设工程项目配套绿地验收及建设项目市场管理;森林公安防火和安全生产经费223.63万元,主要成效在森林公安执法业务及森林防灾减灾支出;其他林业项目支出2971.8万元。

(一)一般公共服务支出(类)。年度预算为8万元,支出决算为8万元,完成年度预算的100.00%。

(二) 社会保障和就业支出(类)。年度预算为4,664万元,支出决算为4,664万元,完成年度预算的100.00%。        

     (三)医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为459万元,支出决算为459万元,完成年度预算的100.00%。

(四) 城乡社区支出(类)。年度预算为36,094万元,支出决算为36,094万元,完成年度预算的100.00%。

(五) 农林水支出(类)。年度预算为4,151万元,支出决算为4,151万元,完成年度预算的100.00%。

() 住房保障支出(类)。年度预算为665万元,支出决算为665万元,完成年度预算的100.00%。

2016度一般公共预算财政拨款基本支出15,615万元,其中,人员经费14,224万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费1,391万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出、事业单位补贴。

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市园林和林业局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市园林和林业局本级及下属1个行政单位、4个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公经费支出决算情况

2016年度“三公”经费财政拨款年度预算数为280万元,支出决算为89万元,为预算的31.79%,其中:

1.因公出国(境)费用支出决算为10万元,为预算的24.39%,比预算减少31万元,主要原因是贯彻落实中央八项规定严格控制和减少了出国(境)团组和经费支出。

2016年武汉市园林和林业局因公出国(境)团组1次,2人次,实际发生支出10万元。其中:住宿费3.01万元、旅费4.97万元、伙食补助费0.23万元、杂费1.79万元。主要用于英国俄罗斯文化交流团1个、2人次;与英国进行园林技术交流,促进园博园和爱尔兰国家植物园的合作,作为解放公园苏联空军志愿队烈士墓园的管理房和俄方商讨后续纪念活动。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为77万元,完成预算的43.50%;其中:

(1)公务用车购置费0万元,为预算的0%,年末公务用车保有量77辆。

(2)公务用车运行维护费77万元,为预算的43.50%,比预算减少100万元,主要原因是贯彻落实中央八项规定严格控制和减少了公务用车运行维护支出。主要用于一般公务及业务用车,其中:租车费2万元;燃料费20万元,维修费28万元;过桥过路费12万元;保险费8万元;公车改革其他7万元。

3.公务接待费支出决算为2万元,为预算的3.23%,比预算减少60万元,主要原因是贯彻落实中央八项规定严格控制和减少了公务接待费支出。主要用于大型活动及省外城市考察学习武汉园林林业建设管理接待等。

2016年武汉市园林和林业局执行公务和开展业务活动开支公务接待费2万元。其中:外省市交流接待2万元,主要用于来汉学习湿地公园、考察园博园、园林绿化局学习道路养护管理的接待工作批次312人次(其中:陪同65人次)。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少105万元,降低54.40%,其中:因公出国(境)支出决算减少21万元,降低32.26 %;公务用车购置及运行费支出决算减少78万元,降低50.32%,公务接待支出决算减少6万元,降低75%。因公出国(境)费用支出减少的主要原因是贯彻落实中央八项规定严格控制,公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是2016年公车改革将行政单位公车拍卖,公务接待支出决算减少的主要原因是贯彻落实中央八项规定严格控制和减少了公务接待费支出。

八、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2016年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。

九、关于2016年度预算绩效情况的说明

    (一)绩效评价工作开展情况

    根据财政预算管理要求,我单位组织对2016年度预算支出开展绩效自评,其中:项目支出14个,部门整体支出1个,涉及资金55,266万元。

    从绩效评价情况来看,我单位在财政资金方面充分发挥服务与保障作用,提高财务管理、确保资金资产高效运行;夯实制度建设和财务管理基础,并规范统计制度、提升统计监测水平;投入了大量时间和精力配合市园博会指挥部、张公堤专班等做好相应的财务管理和园博会审计对接工作;完善制度、把控风险、提高资金使用率,提供财务业务知识培训等。有效地保障重大项目的资金安全,绩效评价结果良好,基本达到了绩效管理目标。

十、2016年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况2016年度武汉市园林和林业局机关运行经费支出342万元,比2015年减少113万元,降低24.84%。主要原因是贯彻落实中央八项规定,建设节约型机关压减行政运行支出。

(二)政府采购支出情况2016年度武汉市园林和林业局政府采购支出总额7,759万元,其中:政府采购货物支出1,020万元、政府采购工程支出2,621万元、政府采购服务支出4,118万元。

(三)国有资产占用情况。截至2016年12月31日,武汉市园林和林业局共有车辆 77辆,其中,一般公务用车12辆,一般执法执勤用车3辆,特种专业技术用车18辆,其他用车44辆,其他用车主要是业务用车;单位价值50万元(含)以上通用设备7台(套),单价100万元(含)以上专用设备11台(套)。

 

第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)其他收入:指除“财政拨款收入”、“ 上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(六)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(七)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(八)各支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务支出政府办公厅(室)及相关机构事务:是指各级政府办公厅(室)及相关机构的支出。

2.社会保障和就业支出行政事业单位离退休归口管理的行政单位离退休:是指实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

3.社会保障和就业支出行政事业单位离退休归口管理的事业单位离退休:是指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

4.医疗卫生与计划生育支出医疗保障行政单位医疗:是指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

5.医疗卫生与计划生育支出医疗保障事业单位医疗:是指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

6.医疗卫生与计划生育支出医疗保障公务员医疗补助:是指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

7.医疗卫生与计划生育支出医疗保障其他医疗保障支出:是指除上述项目以外其他用于医疗保障方面的支出。

8.城乡社区支出城乡社区管理实务行政运行:是指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

9.城乡社区支出城乡社区管理实务一般行政管理实务:是指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.城乡社区支出城乡社区公共设施其他城乡社区公共设施支出:是指除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

11.城乡社区支出城乡社区环境卫生城乡社区环境卫生:是指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

12.城乡社区支出其他城乡社区支出其他城乡社区支出:是指除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

13.农林水支出农业农村公益事业:是指对农村公益事业、垦区公益设施建设及农村能源综合建设等方面的补助支出。

14.农林水支出林业行政运行:是指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

15.农林水支出林业林业事业机构:是指用于林业事业单位的基本支出。

16.农林水支出林业森林培育:是指育苗(种)、造林、抚育、生物质能源建设以及义务植树,生物措施治理水地流失等支出。

17.农林水支出林业森林资源管理:是指森林经营、利用、森林资源资产、林地保护及权属调处等森林资源管理方面的支出。

18.农林水支出林业森林生态效益补偿:是指由森林生态效益补偿基金安排用于公益林营造、抚育、管理和保护等方面的支出。

19.农林水支出林业林业执法与监督:是指林业执法与监督队伍建设,林业刑事、行政案件受理、查处和督办,林业行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。

20.农林水支出林业林业检疫检测:是指森林植物及其产品检疫检测等方面的支出。

21.农林水支出林业信息管理:是指林业统计调查、信息数据收集、整理、分析、保存、对外发布以及信息管理系统建设维护等支出。

22.农林水支出林业林业防灾减灾:是指为预防和补救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水旱灾害等发生的支出。

23.农林水支出林业其他林业支出:是指除上述项目以外其他用于林业方面的支出。

24.住房保障支出住房改革支出住房公积金:是指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

25.住房保障支出住房改革支出提租补贴:是指按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(九)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税) )及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十五)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 


 


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